沧州市水务局2025年所属单位预算公开

发布日期：2025-02-18 来源：

2025年单位预算信息公开目录

一、沧州市水务局本级收支预算

二、沧州市水利事务服务中心收支预算

一、沧州市水务局本级收支预算

单位预算收支总表

332001沧州市水务局本级		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6786.85	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	27042.32
13			十三、农林水支出	13662.23
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	6786.85	本年支出合计	40704.55
33	上年结转结余	33917.70	年终结转结余
34	收入总计	40704.55	支出总计	40704.55

单位预算收入总表

332001沧州市水务局本级					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40704.55	6786.85	6786.85							33917.70
2	212	城乡社区支出	27042.32									27042.32
3	21298	超长期特别国债安排的支出	27042.32									27042.32
4	2129801	城乡社区公共设施	27042.32									27042.32
5	213	农林水支出	13662.23	6786.85	6786.85							6875.38
6	21303	水利	13662.23	6786.85	6786.85							6875.38
7	2130301	行政运行	1592.65	1592.65	1592.65
8	2130304	水利行业业务管理	140.00	140.00	140.00
9	2130305	水利工程建设	5537.64	206.00	206.00							5331.64
10	2130306	水利工程运行与维护	200.00	200.00	200.00
11	2130311	水资源节约管理与保护	19.00	19.00	19.00
12	2130314	防汛	20.00	20.00	20.00
13	2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00
14	2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00	500.00
15	2130399	其他水利支出	5642.94	4099.20	4099.20							1543.74

单位预算支出总表

332001沧州市水务局本级			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40704.55	1592.65	39111.90
2	212	城乡社区支出	27042.32		27042.32
3	21298	超长期特别国债安排的支出	27042.32		27042.32
4	2129801	城乡社区公共设施	27042.32		27042.32
5	213	农林水支出	13662.23	1592.65	12069.58
6	21303	水利	13662.23	1592.65	12069.58
7	2130301	行政运行	1592.65	1592.65
8	2130304	水利行业业务管理	140.00		140.00
9	2130305	水利工程建设	5537.64		5537.64
10	2130306	水利工程运行与维护	200.00		200.00
11	2130311	水资源节约管理与保护	19.00		19.00
12	2130314	防汛	20.00		20.00
13	2130316	农村水利	10.00		10.00
14	2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00
15	2130399	其他水利支出	5642.94		5642.94

单位预算财政拨款收支总表

332001沧州市水务局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6786.85	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	27042.32		27042.32
13			十三、农林水支出	13662.23	13662.23
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	6786.85	本年支出合计	40704.55	13662.23	27042.32
33	年初财政拨款结转和结余	33917.70	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	6875.38
35	二、政府性基金预算拨款	27042.32
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	40704.55	支出总计	40704.55	13662.23	27042.32

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001沧州市水务局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13662.23	1592.65	12069.58
2	213	农林水支出	13662.23	1592.65	12069.58
3	21303	水利	13662.23	1592.65	12069.58
4	2130301	行政运行	1592.65	1592.65
5	2130304	水利行业业务管理	140.00		140.00
6	2130305	水利工程建设	5537.64		5537.64
7	2130306	水利工程运行与维护	200.00		200.00
8	2130311	水资源节约管理与保护	19.00		19.00
9	2130314	防汛	20.00		20.00
10	2130316	农村水利	10.00		10.00
11	2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00
12	2130399	其他水利支出	5642.94		5642.94

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001沧州市水务局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1592.65	1373.96	218.69
2	301	工资福利支出	1016.02	1016.02
3	30101	基本工资	282.80	282.80
4	30102	津贴补贴	230.41	230.41
5	30103	奖金	213.59	213.59
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.31	95.31
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	35.29
8	30111	公务员医疗补助缴费	56.44	56.44
9	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34
10	30113	住房公积金	78.93	78.93
11	30199	其他工资福利支出	20.91	20.91
12	302	商品和服务支出	216.07		216.07
13	30201	办公费	9.43		9.43
14	30202	印刷费	1.15		1.15
15	30205	水费	1.60		1.60
16	30206	电费	3.64		3.64
17	30207	邮电费	31.40		31.40
18	30208	取暖费	13.63		13.63
19	30209	物业管理费	23.10		23.10
20	30211	差旅费	9.76		9.76
21	30213	维修(护)费	4.84		4.84
22	30215	会议费	2.87		2.87
23	30216	培训费	3.97		3.97
24	30217	公务接待费	1.69		1.69
25	30227	委托业务费	4.00		4.00
26	30228	工会经费	5.62		5.62
27	30229	福利费	5.96		5.96
28	30231	公务用车运行维护费	9.68		9.68
29	30239	其他交通费用	41.76		41.76
30	30299	其他商品和服务支出	41.97		41.97
31	303	对个人和家庭的补助	357.94	357.94
32	30301	离休费	64.90	64.90
33	30302	退休费	263.36	263.36
34	30304	抚恤金	11.49	11.49
35	30305	生活补助	10.67	10.67
36	30307	医疗费补助	6.00	6.00
37	30309	奖励金	1.52	1.52
38	310	资本性支出	2.62		2.62
39	31002	办公设备购置	2.62		2.62

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332001沧州市水务局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27042.32		27042.32
2	212	城乡社区支出	27042.32		27042.32
3	21298	超长期特别国债安排的支出	27042.32		27042.32
4	2129801	城乡社区公共设施	27042.32		27042.32

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332001沧州市水务局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001沧州市水务局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.37	11.37
2	“三公”经费小计	11.37	11.37
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	9.68	9.68
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	9.68	9.68
9	三、公务接待费	1.69	1.69

沧州市水务局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市水务局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《沧州市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州市水务局的主要职责是：

贯彻落实党中央、省委和市委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利工作综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及跨县（市、区）调水工程的水资源调度。对实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度进行监督管理，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作的监督管理。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县（市、区）配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责沧州市河湖长制办公室工作职责。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于河湖长制的决策部署，办理市级总河湖长、市级河湖长交办的事项，协助市级总河湖长、市级河湖长对各县（市、区）、各部门履行河湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市水务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入40704.55万元，其中：一般公共预算收入6786.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余33917.70万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市水务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算40704.55万元，其中基本支出1592.65万元，包括人员经费1373.96万元和日常公用经费218.69万元；项目支出39111.90万元，主要为提前下达2025年省级水利发展资金298万元；提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—深层水回灌2508万元；提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金649万元；2025年初预算浅层水开发利用项目增加预算42万元；2025年初预算李家岸引黄工程运行养护购买服务200万元；提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—地下水智慧化管控建设600万元；2025年初预算南运河主城区段环境卫生综合治理100万元；2025年初预算河湖智能视频监控系统服务费400万元；2025年初预算沧州市地下水超采综合治理市级自评估报告及压采经费30万元；2025年初预算沧州市地表水优化配置工程164万元；其他水利事务160万元；上年结转项目：沧州市水务局一般债券资金5331.64万元；沧州市地下水超采治理措施动态监管项目337万元；关于提前下达2024年度省级水利发展资金55.24万元；关于提前下达2024年中央水利发展资金1112.5万元；沧州市地表水优化配置工程16412.32万元；关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金39万元；沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目10630万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排40704.55万元，较2024年预算增加35432.84万元，其中：基本支出减少949.36万元，主要为减少人员经费：866.58万元，减少日常公用经费82.78万元项目支出增加36382.20万元，主要为新增项目：提前下达2025年省级水利发展资金增加282.36万元；提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—深层水回灌2508万元；提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金649万元；2025年初预算浅层水开发利用项目增加预算42万元；2025年初预算李家岸引黄工程运行养护购买服务200万元；提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—地下水智慧化管控建设600万元；2025年初预算河湖智能视频监控系统服务费400万元；2025年初预算沧州市地下水超采综合治理市级自评估报告及压采经费30万元；其他水利事务160万元；上年结转项目：沧州市水务局一般债券资金5331.64万元；沧州市地下水超采治理措施动态监管项目337万元；关于提前下达2024年度省级水利发展资金55.24万元；关于提前下达2024年中央水利发展资金1112.5万元；沧州市地表水优化配置工程16412.32万元；关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金39万元；沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目10630万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排218.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.68万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.68万元)；公务接待费1.69万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年初预算—2025年度应急值守视频指挥调度系统运行维护费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00015610004K		项目名称	2025年初预算—2025年度应急值守视频指挥调度系统运行维护费
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金
	完成本年度应急值守视频指挥调度系统运行维护
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成本年度应急值守视频指挥调度系统运行维护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	1项	运维协议
	质量指标	故障解决率	故障解决率	100百分比	运维协议
	时效指标	系统运维时限	系统运维时限	12个月	运维协议
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	4.2万元	运维协议
效益指标	社会效益指标	保障应急调度系统正常运行	保障应急调度系统正常运行	有效支撑	运维协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	受益主体满意度	≥95百分比	运维协议

2、2025年初预算—节约用水及法制宣传费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00016610004T		项目名称	2025年初预算—节约用水及法制宣传费
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	完成全年节约用水及法制宣传、水土保持宣传
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成全年节约用水及法制宣传、水土保持宣传

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度宣传任务数量	完成年度宣传任务数量	3项	年度宣传工作计划
	质量指标	达到预期宣传效果标准率	达到预期宣传效果标准率	100百分比	年度宣传工作计划
	时效指标	完成宣传任务时限	完成宣传任务时限	年内完成	年度宣传工作计划
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	9万元	年度宣传工作计划
效益指标	社会效益指标	提高节水惜水、水土流失危害及法制宣传的意识	提高节水惜水、水土流失危害及法制宣传的意识	有效推进	年度宣传工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95百分比	年度宣传工作计划

3、2025年初预算—农田灌溉水有效利用系数测算分析绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P000170100040		项目名称	2025年初预算—农田灌溉水有效利用系数测算分析
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	对沧州市灌溉水有效利用系数进行分析评价，分析评估沧州市灌溉用水效率状况，合理评价沧州市农业节水灌溉发展的成效。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.对沧州市灌溉水有效利用系数进行分析评价，分析评估沧州市灌溉用水效率状况，合理评价沧州市农业节水灌溉发展的成效。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	典型田块的灌溉水有效利用系数测算率	典型田块的灌溉水有效利用系数测算率	≥95百分比	农田灌溉水有效养老系数测算分析
	质量指标	测算典型田块灌溉水有效利用系数完成率	测算典型田块灌溉水有效利用系数完成率	≥95百分比	农田灌溉水有效养老系数测算分析
	时效指标	该项目完成时限	该项目完成时限	按照工作要求按期完成	农田灌溉水有效养老系数测算分析
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	农田灌溉水有效养老系数测算分析
效益指标	社会效益指标	分析评估沧州市灌溉用水效率状况	分析评估沧州市灌溉用水效率状况	长期推进	农田灌溉水有效养老系数测算分析
满意度指标	服务对象满意度指标	受益主体满意度	受益主体满意度	≥95百分比	农田灌溉水有效养老系数测算分析

4、2025年初预算—输水管理费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00017210004B		项目名称	2025年初预算—输水管理费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	完成全年调水相关任务
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成全年调水相关任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成引水河道巡查管护次数	完成引水河道巡查管护次数	15每月/次	市级引水计划
	质量指标	确保全年输水安全	确保全年输水安全	≥95百分比	市级引水计划
	时效指标	完成全年引水任务	完成全年引水任务	12个月	市级引水计划
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	市级引水计划
效益指标	社会效益指标	确保外调水合理分配	确保外调水合理分配	有效推进	市级引水计划
满意度指标	服务对象满意度指标	引水县市满意度	引水县市满意度	≥95百分比	市级引水计划

5、2025年初预算—水利发展资金绩效评价工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P000176100042		项目名称	2025年初预算—水利发展资金绩效评价工作经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	完成全市水利发展资金绩效自评及现场复核工作
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成全市水利发展资金绩效自评及现场复核工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	形成绩效自评报告数量	形成绩效自评报告数量	1份	自评工作要求
	质量指标	达到省厅评价标准	达到省厅评价标准	100百分比	自评工作要求
	时效指标	完成上报时效	完成上报时效	2个月	自评工作要求
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	10万元	自评工作要求
效益指标	社会效益指标	促进我市中央水利发展使用效益	促进我市中央水利发展使用效益	有效支撑	自评工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95百分比	自评工作要求

6、2025年初预算沧州市地表水优化配置工程绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P000036100122		项目名称	2025年初预算沧州市地表水优化配置工程
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金
	完成沧州市地表水优化配置工程
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成沧州市地表水优化配置工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	100百分百	批复的可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100百分百	批复的可行性研究报告
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100百分百	批复的可行性研究报告
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	164万元	批复的可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	项目建成后渠道沿线建筑及生活垃圾将被彻底清除，渠道水环境质量大幅提升；引蓄水体系的完善，也为涵养水生态打下坚实的基础。以水为脉，以特色产业为节点，串珠成链，通过水系的延伸整治，促进和支撑核心区内产业扩展和转型升级，打通知名文旅产业向周边辐射、扩展和融合。地表水优化配置是一个系统工程，水利设施是城市经济发展和社会赖以生存的基础，是服务于城市物质生产和人民生活的公共基础设施。地表水优化配置建设主要表现效果是其带来的社会效益。水利设施为整个城市和居民服务，现代化城市离不开现代化的水利设施，项目区域的除涝标准进一步提高，为流域内群众生活安定提供保障，排涝工程社会效益显著。项目的建设将能够改善水生态环境，方便居民灌溉、排水，满足人民的生产生活需求，同时加快推进市级地表水优化配置，改善沧州市及涉及的县（市、区）的城市形象，对人文环境和实现经济可持续发展等都有积极意义。	项目建成后渠道沿线建筑及生活垃圾将被彻底清除，渠道水环境质量大幅提升；引蓄水体系的完善，也为涵养水生态打下坚实的基础。以水为脉，以特色产业为节点，串珠成链，通过水系的延伸整治，促进和支撑核心区内产业扩展和转型升级，打通知名文旅产业向周边辐射、扩展和融合。地表水优化配置是一个系统工程，水利设施是城市经济发展和社会赖以生存的基础，是服务于城市物质生产和人民生活的公共基础设施。地表水优化配置建设主要表现效果是其带来的社会效益。水利设施为整个城市和居民服务，现代化城市离不开现代化的水利设施，项目区域的除涝标准进一步提高，为流域内群众生活安定提供保障，排涝工程社会效益显著。项目的建设将能够改善水生态环境，方便居民灌溉、排水，满足人民的生产生活需求，同时加快推进市级地表水优化配置，改善沧州市及涉及的县（市、区）的城市形象，对人文环境和实现经济可持续发展等都有积极意义。	有效支撑	批复的可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	95百分百	批复的可行性研究报告

7、2025年初预算沧州市地下水超采综合治理市级自评估报告及压采经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P000030100076		项目名称	2025年初预算沧州市地下水超采综合治理市级自评估报告及压采经费
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	完成地下水超采综合治理任务目标，需要开展督导检查，召开会议，印发文件、通报等相关工作。采用有一定技术能力的第三方开展地下水超采综合治理自评估工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成地下水超采综合治理任务目标，需要开展督导检查，召开会议，印发文件、通报等相关工作。采用有一定技术能力的第三方开展地下水超采综合治理自评估工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度治理任务	完成年度治理任务率	100百分比	《关于开展地下水超采综合治理成效自评估工作的通知》、《河北省地下水信息综合治理专项资金使用及绩效管理办法》
	数量指标	完成自评估报告编制	完成自评估报告编制	1份	《关于开展地下水超采综合治理成效自评估工作的通知》、《河北省地下水信息综合治理专项资金使用及绩效管理办法》
	质量指标	达到省级要求	达到省级要求	≥98百分比	《关于开展地下水超采综合治理成效自评估工作的通知》、《河北省地下水信息综合治理专项资金使用及绩效管理办法》
	时效指标	项目完成时限	按照要求时限完成	12月	《关于开展地下水超采综合治理成效自评估工作的通知》、《河北省地下水信息综合治理专项资金使用及绩效管理办法》
	成本指标	需申报财政资金	需申报财政资金	30万元	《关于开展地下水超采综合治理成效自评估工作的通知》、《河北省地下水信息综合治理专项资金使用及绩效管理办法》
效益指标	社会效益指标	推进我市压采工作顺利完成	推进我市压采工作顺利完成	有效支撑	《关于开展地下水超采综合治理成效自评估工作的通知》、《河北省地下水信息综合治理专项资金使用及绩效管理办法》
效益指标	生态效益指标	推进我市地下水超采综合治理工作良好发展	推进我市地下水超采综合治理工作良好发展	有效支撑	《关于开展地下水超采综合治理成效自评估工作的通知》、《河北省地下水信息综合治理专项资金使用及绩效管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	《关于开展地下水超采综合治理成效自评估工作的通知》、《河北省地下水信息综合治理专项资金使用及绩效管理办法》

8、2025年初预算河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案及监理绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00006410007J		项目名称	2025年初预算河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案及监理
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	完成《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》并通过专家审查，对河北省沧州市深层地下水回补项目涉及的工程部分开展监理工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》并通过专家审查，对河北省沧州市深层地下水回补项目涉及的工程部分开展监理工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	形成报告篇数	形成报告篇数	1份	河北省水利厅关于《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》的批复
	数量指标	任务完成率	任务完成率	≥100百分比	河北省水利厅关于《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》的批复
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥98百分比	河北省水利厅关于《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》的批复
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100百分比	河北省水利厅关于《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》的批复
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	30万元	河北省水利厅关于《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》的批复
效益指标	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	有效支撑	河北省水利厅关于《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》的批复
效益指标	生态效益指标	实施深层地下水人工回补，涵养地下水资源。	实施深层地下水人工回补，涵养地下水资源。	有效支撑	河北省水利厅关于《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	河北省水利厅关于《河北省沧州市深层地下水回补项目实施方案》的批复

9、2025年初预算河湖智能视频监控系统服务费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00002810006Q		项目名称	2025年初预算河湖智能视频监控系统服务费
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
	按省级要求购买河湖智能视频监测服务，完善河湖视频监控体系建设，提高河道现代化监管水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.按省级要求购买河湖智能视频监测服务，完善河湖视频监控体系建设，提高河道现代化监管水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测设备数量	监测设备数量	89点位	河北省河湖智能监控系统运营工作方案
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	95百分比	河北省河湖智能监控系统运营工作方案
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100百分比	河北省河湖智能监控系统运营工作方案
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	400万元	河北省河湖智能监控系统运营工作方案
效益指标	社会效益指标	为我市河湖实现监控全覆盖提高技术支撑。	为我市河湖实现监控全覆盖提高技术支撑	有效推进	河北省河湖智能监控系统运营工作方案
效益指标	可持续影响指标	促进河湖生态环境逐步改善。	促进河湖生态环境逐步改善。	有效支撑	河北省河湖智能监控系统运营工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	河北省河湖智能监控系统运营工作方案

10、2025年初预算李家岸引黄工程运行养护购买服务绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00005810008M		项目名称	2025年初预算李家岸引黄工程运行养护购买服务
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	完成李家岸引黄工程4座闸涵泵站运行管理与维修养护
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成李家岸引黄工程4座闸涵泵站运行管理与维修养护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常管护和维修养护闸涵泵站4座	日常管护和维修养护闸涵泵站4座	≥4座	《沧州市财政局关于市水务局购买李家岸引黄管理服务的意见》（沧市财综〔2018〕9号）
	质量指标	质量合格率	质量合格率	100百分比	《沧州市财政局关于市水务局购买李家岸引黄管理服务的意见》（沧市财综〔2018〕9号）
	时效指标	自合同生效起之日一年	按时完成率	100百分比	《沧州市财政局关于市水务局购买李家岸引黄管理服务的意见》（沧市财综〔2018〕9号）
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	200万元	《沧州市财政局关于市水务局购买李家岸引黄管理服务的意见》（沧市财综〔2018〕9号）
效益指标	社会效益指标	通过运行管理和维修养护，保障李家岸工程能够在良好状态下运行	通过运行管理和维修养护，保障李家岸工程能够在良好状态下运行	长期有效	《沧州市财政局关于市水务局购买李家岸引黄管理服务的意见》（沧市财综〔2018〕9号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	《沧州市财政局关于市水务局购买李家岸引黄管理服务的意见》（沧市财综〔2018〕9号）

11、2025年初预算南运河主城区段环境卫生综合治理绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00002610008L		项目名称	2025年初预算南运河主城区段环境卫生综合治理
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	沧州市南运河主城区段河道岸坡整洁无垃圾杂物、水面清洁、无漂浮垃圾、护栏树木维护
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.沧州市南运河主城区段河道岸坡整洁无垃圾杂物、水面清洁、无漂浮垃圾、护栏树木维护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道岸坡维护及垃圾杂物清理清运	河道岸坡维护及垃圾杂物清理清运	27.4公里	《沧州市中心城区环境卫生集中治理工作方案》
	数量指标	河道水面漂浮物打捞清理清运	河道水面漂浮物打捞清理清运	78.29万平方米	《沧州市中心城区环境卫生集中治理工作方案》
	质量指标	河道岸坡、水面整洁无垃圾杂物	河道岸坡、水面整洁无垃圾杂物	符合城市环境微博治理标准	《沧州市中心城区环境卫生集中治理工作方案》
	时效指标	治理周期	治理周期	12月	《沧州市中心城区环境卫生集中治理工作方案》
	成本指标	需申请财政投资	需申请财政投资	100万元	《沧州市中心城区环境卫生集中治理工作方案》
效益指标	社会效益指标	营造“水清、岸绿、健康、生态”的优美景观，打造宜居城市	营造“水清、岸绿、健康、生态”的优美景观，打造宜居城市	有效支撑	《沧州市中心城区环境卫生集中治理工作方案》
效益指标	可持续影响指标	延长工程使用年限	延长工程使用年限	长期推进	《沧州市中心城区环境卫生集中治理工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95百分比	《沧州市中心城区环境卫生集中治理工作方案》

12、2025年初预算浅层水开发利用项目增加预算绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00007410008D		项目名称	2025年初预算浅层水开发利用项目增加预算
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金
	改善大运河河岸带生态环境，保护大运河河流系统的可持续发展，提升城市承载功能。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	100%
绩效目标	1.改善大运河河岸带生态环境，保护大运河河流系统的可持续发展，提升城市承载功能。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	浅层水取水井	浅层水取水井	6眼	依据《水利改革发展“十三五”规划》;《沧州市城市总体规划》(2016-2030年);《运河沿线空间景观规划》实施本项目
	数量指标	电力电缆	电力电缆长度	1025米	依据《水利改革发展“十三五”规划》;《沧州市城市总体规划》(2016-2030年);《运河沿线空间景观规划》实施本项目
	质量指标	项目合格率	项目合格率	100百分比	依据《水利改革发展“十三五”规划》;《沧州市城市总体规划》(2016-2030年);《运河沿线空间景观规划》实施本项目
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	100百分比	依据《水利改革发展“十三五”规划》;《沧州市城市总体规划》(2016-2030年);《运河沿线空间景观规划》实施本项目
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	42万元	依据《水利改革发展“十三五”规划》;《沧州市城市总体规划》(2016-2030年);《运河沿线空间景观规划》实施本项目
效益指标	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	水资源管理准确、科学，水资源利用充分	有效支撑	依据《水利改革发展“十三五”规划》;《沧州市城市总体规划》(2016-2030年);《运河沿线空间景观规划》实施本项目
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥95百分比	依据《水利改革发展“十三五”规划》;《沧州市城市总体规划》(2016-2030年);《运河沿线空间景观规划》实施本项目

13、2025年初预算市级河湖长制工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00004210007Q		项目名称	2025年初预算市级河湖长制工作经费
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	确保年度河湖长制日常工作开展，按照工作职责，完成年度工作任务
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.确保年度河湖长制日常工作开展，按照工作职责，完成年度工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展年度河湖长制工作会议、培训、督查、宣传等	开展年度河湖长制工作会议、培训、督查、宣传等	8次	《河北省实行河长制工作方案》
	质量指标	圆满完成年度工作任务	圆满完成年度工作任务	100百分比	《河北省实行河长制工作方案》
	时效指标	完成全年工作任务	完成全年工作任务	12月	《河北省实行河长制工作方案》
	成本指标	年初预算资金下达金额	年初预算资金下达金额	30万元	《河北省实行河长制工作方案》
效益指标	社会效益指标	为全社会创造良好生态环境	为全社会创造良好生态环境	有效推进	《河北省实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	《河北省实行河长制工作方案》

14、2025年初预算水旱灾害防御资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00002410007M		项目名称	2025年初预算水旱灾害防御资金
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	汛前，完成水毁工程修复，组织开展全市水工程度汛安全大检查，消除安全度汛隐患；6月1日-9月30日，发布雨水情信息，强化水利工程科学调度，为水利工程抢险提供技术支撑。人员不伤亡、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.汛前，完成水毁工程修复，组织开展全市水工程度汛安全大检查，消除安全度汛隐患；6月1日-9月30日，发布雨水情信息，强化水利工程科学调度，为水利工程抢险提供技术支撑。人员不伤亡、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发布雨水情信息	发放信息完成率	≥95百分比	参照历年工作需要工作
	数量指标	督导检查	督导检查率	≥95百分比	参照历年工作需要工作
	质量指标	预案编制要求	符合率	≥95百分比	参照历年工作需要工作
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95百分比	参照历年工作需要工作
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	20万元	参照历年工作需要工作
效益指标	社会效益指标	保障居民社会活动平稳	发生标准内洪水生产生活秩序不受大的影响	有效推进	参照历年工作需要工作
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	有效推进	参照历年工作需要工作
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95百分比	参照历年工作需要工作

15、2025年初预算幸福河湖建设项目相关经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00005010007L		项目名称	2025年初预算幸福河湖建设项目相关经费
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
	根据工作需要，对各县市区幸福河湖建设相关工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.根据工作需要，对各县市区幸福河湖建设相关工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对各县市区幸福河湖建设相关	对各县市区幸福河湖建设相关完成率	100百分比	《关于开展全市幸福河湖建设的实施方案》
	质量指标	圆满完成年度工作任务	圆满完成年度工作任务	100百分比	《关于开展全市幸福河湖建设的实施方案》
	时效指标	完成全年工作任务	完成全年工作任务	100百分比	《关于开展全市幸福河湖建设的实施方案》
	成本指标	年初预算资金下达金额	年初预算资金下达金额	50万元	《关于开展全市幸福河湖建设的实施方案》
效益指标	社会效益指标	为全社会创造良好生态环境	为全社会创造良好生态环境	长期推进	《关于开展全市幸福河湖建设的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	《关于开展全市幸福河湖建设的实施方案》

16、2025年初预算治理措施动态监管市级配套资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00007010006F		项目名称	2025年初预算治理措施动态监管市级配套资金
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	涉及的治理措施动态监管市级配套项目工作方案编制、预（结、决）算审核、招标代理等经费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.涉及的治理措施动态监管市级配套项目工作方案编制、预（结、决）算审核、招标代理等经费。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目工作方案编制	项目工作方案编制完成率	100百分比	河北省水利发展资金使用管理办法》
	质量指标	预（结、决）算审核	预（结、决）算审核完成率	100百分比	河北省水利发展资金使用管理办法》
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100百分比	河北省水利发展资金使用管理办法》
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	30万元	河北省水利发展资金使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	能够更好的支撑沧州市地下水超采综合治理项目发挥效益	能够更好的支撑沧州市地下水超采综合治理项目发挥效益，对保障地下水水位降回升起到积极作用。	有效推进	河北省水利发展资金使用管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95百分比	河北省水利发展资金使用管理办法》

17、沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00044310002W		项目名称	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目
预算规模及资金用途	预算数	10630.00	其中：财政资金	10630.00	其他资金
	用于沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目建筑物工程、分支渠道治理、渠道衬砌等，有效应对城区内涝防治标准的降水
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	60%	70%
绩效目标	1.完成沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目建筑物工程、分支渠道治理、渠道衬砌等，有效应对城区内涝防治标准的降水

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目建筑物数量	新（改）减桥梁、水闸、排灌站	9座	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目初步设计报告
	数量指标	分支渠道治理	分支渠道清淤疏浚长度	12.28公里	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目初步设计报告
	数量指标	渠道护砌	渠道衬砌长度	2.2公里	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目初步设计报告
	质量指标	河道整治综合防洪排涝能力达标率	有效应对城市内涝防治标准内的降雨	100%	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目初步设计报告
	时效指标	如期完成	2025年6月30日前全部完工（质保期大于等于1年）	≥1年	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目初步设计报告
	成本指标	项目建设投资	申请2024年超长期国债用于本项目建设	10630万元	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目初步设计报告
效益指标	社会效益指标	洪涝灾害损失	通过本工程的建设可以有效提升沧州市城区排涝水平、减少沥涝造成的经济损失。经估算多年平均治涝效益为2100万每年	≥2100万元/每年	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目初步设计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位、设计单位等对项目	项目建设单位、设计单位等对项目实施效果的满意度	≥90%	沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目初步设计报告

18、沧州市地表水优化配置工程绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00044310003G		项目名称	沧州市地表水优化配置工程
预算规模及资金用途	预算数	16412.32	其中：财政资金	16412.32	其他资金
	完成沧州市地表水优化配置工程建设
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成沧州市地表水优化配置工程建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河渠清淤疏浚	河渠清淤疏浚长度	112.67千米	批复的可行性研究报告
	数量指标	工程维修养护及新建量（座）	工程维修养护及新建量（座）	67座	批复的可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100百分比	批复的可行性研究报告
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100百分比	批复的可行性研究报告
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	26912万元	批复的可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	项目建成后渠道沿线建筑及生活垃圾将被彻底清除，渠道水环境质量大幅提升；引蓄水体系的完善，也为涵养水生态打下坚实的基础。以水为脉，以特色产业为节点，串珠成链，通过水系的延伸整治，促进和支撑核心区内产业扩展和转型升级，打通知名文旅产业向周边辐射、扩展和融合。地表水优化配置是一个系统工程，水利设施是城市经济发展和社会赖以生存的基础，是服务于城市物质生产和人民生活的公共基础设施。地表水优化配置建设主要表现效果是其带来的社会效益。水利设施为整个城市和居民服务，现代化城市离不开现代化的水利设施，项目区域的除涝标准进一步提高，为流域内群众生活安定提供保障，排涝工程社会效益显著。项目的建设将能够改善水生态环境，方便居民灌溉、排水，满足人民的生产生活需求，同时加快推进市级地表水优化配置，改善沧州市及涉及的县（市、区）的城市形象，对人文环境和实现经济可持续发展等都有积极意义。	项目建成后渠道沿线建筑及生活垃圾将被彻底清除，渠道水环境质量大幅提升；引蓄水体系的完善，也为涵养水生态打下坚实的基础。以水为脉，以特色产业为节点，串珠成链，通过水系的延伸整治，促进和支撑核心区内产业扩展和转型升级，打通知名文旅产业向周边辐射、扩展和融合。地表水优化配置是一个系统工程，水利设施是城市经济发展和社会赖以生存的基础，是服务于城市物质生产和人民生活的公共基础设施。地表水优化配置建设主要表现效果是其带来的社会效益。水利设施为整个城市和居民服务，现代化城市离不开现代化的水利设施，项目区域的除涝标准进一步提高，为流域内群众生活安定提供保障，排涝工程社会效益显著。项目的建设将能够改善水生态环境，方便居民灌溉、排水，满足人民的生产生活需求，同时加快推进市级地表水优化配置，改善沧州市及涉及的县（市、区）的城市形象，对人文环境和实现经济可持续发展等都有积极意义。	有效支撑	批复的可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95百分比	批复的可行性研究报告

19、沧州市地下水超采治理措施动态监管项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00046510002N		项目名称	沧州市地下水超采治理措施动态监管项目
预算规模及资金用途	预算数	337.00	其中：财政资金	337.00	其他资金
	用于沧州市地下水超采治理措施动态监管项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.加强超采治理措施动态跟踪监测，逐步实现超采治理管控精准化、智能化。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成绘制“地下水超采治理项目措施分布图”	完成绘制“地下水超采治理项目措施分布图”	100百分比	河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025）
	质量指标	完成地下水超采治理项目措施分布图绘制标准	完成地下水超采治理项目措施分布图绘制标准	达标	河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025）
	时效指标	项目完成时限	按照要求时限完成	12个月	河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025）
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	337万元	河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025）
效益指标	社会效益指标	推进我市地下水超采治理工作良好开展	推进我市地下水超采治理工作良好开展	长期推进	河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025）
效益指标	可持续影响指标	为巩固优化我市地下水超采综合治理成效提供技术支撑	为巩固优化我市地下水超采综合治理成效提供技术支撑	有效支撑	河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025）

20、沧州市水务局一般债券资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000407100013		项目名称	沧州市水务局一般债券资金
预算规模及资金用途	预算数	5331.64	其中：财政资金	5331.64	其他资金
	完成沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目（河道清淤疏浚）
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.完成沧州市城区外排水系排涝提升综合治理项目（河道清淤疏浚），有效应对城市内涝防治标准内的降雨。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水利工程完成量	清淤疏浚小流津排水渠、沧浪渠	47.24千米	《河北省财政厅关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知》
	质量指标	河道整治综合防洪排涝能力达标率	有效应对城市内涝防治标准内的降雨	100%	《河北省财政厅关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知》
	时效指标	如期完成	2024年6月30日前全部完工（质保期大于等于1年）	≥1年	《河北省财政厅关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知》
	成本指标	项目建设投资	申请2024年地方政府一般债券用于本项目建设	10000万元	《河北省财政厅关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知》
效益指标	社会效益指标	洪涝灾害损失	通过本工程的建设可以有效提升沧州市城区排涝水平、减少沥涝造成的经济损失。经估算多年平均治涝效益为2100万每年	≥2100万元/每年	《河北省财政厅关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位、设计单位等对项目	项目建设单位、设计单位等对项目实施效果的满意度	≥90%	《河北省财政厅关于下达2024年第一批新增政府债券资金的通知》

21、关于提前下达2024年度省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00033810001N		项目名称	关于提前下达2024年度省级水利发展资金
预算规模及资金用途	预算数	55.24	其中：财政资金	55.24	其他资金
	按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	5项	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100百分比	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100百分比	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	275.66万元	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
效益指标	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	有效支撑	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90百分比	提前下达2024年省级水利发展资金任务清单

22、关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00033310001A		项目名称	关于提前下达2024年省级地下水超采综合治理专项资金
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金
	沧州市地下水超采综合治理2024年度实施计划编制
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	100%
绩效目标	1.沧州市地下水超采综合治理2024年度实施计划编制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	方案编制完成情况	方案编制完成情况	1本	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
	质量指标	专家审查通过率	专家审查通过率	≥95百分比	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100百分比	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	39万元	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
效益指标	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	有效支撑	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95百分比	河北省地下水超采综合治理2024年度实施计划

23、关于提前下达2024年中央水利发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000337100011		项目名称	关于提前下达2024年中央水利发展资金
预算规模及资金用途	预算数	1112.50	其中：财政资金	1112.50	其他资金
	按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.按相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固数量	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	1座	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
	数量指标	堤防维护养护长度	堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	1111千米	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98百分比	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100百分比	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	1386万元	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
效益指标	社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障水利工程完整及安全运行	长期推进	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90百分比	2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目的通知

24、提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P000512100014		项目名称	提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金
预算规模及资金用途	预算数	649.00	其中：财政资金	649.00	其他资金
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	60%	100%
绩效目标	1.按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	完成项目数量	3个	沧市财农【2024】141号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100百分比	沧市财农【2024】141号
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	12个月	沧市财农【2024】141号
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	649万元	沧市财农【2024】141号
效益指标	社会效益指标	为水资源保护与管理提供可靠数据	为水资源保护与管理提供可靠数据	有效支撑	沧市财农【2024】141号
效益指标	生态效益指标	通过地表、地下水联合优化配置模式，涵养地下水源。	通过地表、地下水联合优化配置模式，减少涵养地下水源。	有效支撑	沧市财农【2024】141号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	沧市财农【2024】141号

25、提前下达2025年省级水利发展资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P000004100050		项目名称	提前下达2025年省级水利发展资金
预算规模及资金用途	预算数	298.00	其中：财政资金	298.00	其他资金
	用于2025年省级水利发展项目支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完成最严格水资源管理项目、水资源税改革试点项目；开展河湖长制奖补工作、实施河湖长制工作经费；进行海河伤残民工补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	5个	冀财农【2024】113号
	质量指标	项目工作完成率	项目工作完成率	100百分比	冀财农【2024】113号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12个月	冀财农【2024】113号
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	298万元	冀财农【2024】113号
效益指标	社会效益指标	有效促进水利推广，为社会创造良好水生态环境	有效促进水利推广，为社会创造良好水生态环境	有效支撑	冀财农【2024】113号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	冀财农【2024】113号

26、提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—地下水智慧化管控建设绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00051710001G		项目名称	提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—地下水智慧化管控建设
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金
	用于沧州市地下水智慧化管控建设项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完成沧州市地下水位变化智能化管控项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	三级水文地质单元图、地下水位预测模型	1套	《河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025年）》
	数量指标	项目报告	项目报告	100百分比	《河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025年）》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	《河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025年）》
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100百分比	《河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025年）》
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	600万元	《河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025年）》
效益指标	社会效益指标	地下水位变化预测	水资源管理准确、科学，水资源利用充分	有效支撑	《河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95百分比	《河北省地下水超采综合治理实施方案（2023-2025年）》

27、提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—深层水回灌绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P000515100015		项目名称	提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—深层水回灌
预算规模及资金用途	预算数	2508.00	其中：财政资金	2508.00	其他资金
	开展深层地下水回补项目建设
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.开展深层地下水回补项目建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目任务完成率	100百分比	沧市财农【2024】136号
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	100百分比	沧市财农【2024】136号
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100百分比	沧市财农【2024】136号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	2508万元	沧市财农【2024】136号
效益指标	社会效益指标	确保水利工程完整及安全运行，保	确保水利工程完整及安全运行，保障流域内人民生命财产安全情况	有效支撑	沧市财农【2024】136号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	沧市财农【2024】136号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332001沧州市水务局本级							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2025年预留中小微企业份额
合计							3275.84	3275.84						1976.24
沧州市水务局本级小计							3275.84	3275.84						1976.24
公用经费2024项目（一）	137.51	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.34	0.34	0.34						0.34
公用经费2024项目（一）	137.51	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.49	0.98	0.98						0.98
公用经费2024项目（一）	137.51	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.26	0.52	0.52						0.52
提前下达2025年度省级地下水超采综合治理专项资金	649.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	649.00	649.00	649.00						259.60
提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—地下水智慧化管控建设	600.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	600.00	600.00	600.00						240.00
提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—深层水回灌	2508.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	1108.00	1108.00	1108.00						1108.00
提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知—深层水回灌	2508.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	917.00	917.00	917.00						366.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市水务局本级上年末固定资产金额为1363.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.84万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332001沧州市水务局本级	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1363.65
1、房屋（平方米）	5175.86	239.45
其中：办公用房（平方米）	2598.86	61.95
2、车辆（台、辆）	11	78.91
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1046	1045.30

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、沧州市水利事务服务中心收支预算

单位预算收支总表

332006沧州市水利事务服务中心		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	254.56	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	254.56
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	254.56	本年支出合计	254.56
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	254.56	支出总计	254.56

单位预算收入总表

332006沧州市水利事务服务中心					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	254.56	254.56	254.56
2	213	农林水支出	254.56	254.56	254.56
3	21303	水利	254.56	254.56	254.56
4	2130399	其他水利支出	254.56	254.56	254.56

单位预算支出总表

332006沧州市水利事务服务中心			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	254.56	241.06	13.50
2	213	农林水支出	254.56	241.06	13.50
3	21303	水利	254.56	241.06	13.50
4	2130399	其他水利支出	254.56	241.06	13.50

单位预算财政拨款收支总表

332006沧州市水利事务服务中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	254.56	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	254.56	254.56
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	254.56	本年支出合计	254.56	254.56
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	254.56	支出总计	254.56	254.56

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332006沧州市水利事务服务中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254.56	241.06	13.50
2	213	农林水支出	254.56	241.06	13.50
3	21303	水利	254.56	241.06	13.50
4	2130399	其他水利支出	254.56	241.06	13.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332006沧州市水利事务服务中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	241.06	216.54	24.52
2	301	工资福利支出	159.67	159.67
3	30101	基本工资	45.87	45.87
4	30102	津贴补贴	7.98	7.98
5	30107	绩效工资	61.19	61.19
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89
10	30113	住房公积金	12.61	12.61
11	302	商品和服务支出	24.52		24.52
12	30201	办公费	1.97		1.97
13	30202	印刷费	0.16		0.16
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.51		0.51
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30208	取暖费	2.55		2.55
18	30209	物业管理费	0.90		0.90
19	30211	差旅费	1.38		1.38
20	30213	维修(护)费	1.80		1.80
21	30215	会议费	0.41		0.41
22	30216	培训费	0.66		0.66
23	30217	公务接待费	0.29		0.29
24	30227	委托业务费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	0.92		0.92
26	30229	福利费	1.10		1.10
27	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
28	30299	其他商品和服务支出	3.54		3.54
29	303	对个人和家庭的补助	56.87	56.87
30	30301	离休费	1.43	1.43
31	30302	退休费	54.33	54.33
32	30305	生活补助	1.09	1.09
33	30309	奖励金	0.02	0.02

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332006沧州市水利事务服务中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332006沧州市水利事务服务中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332006沧州市水利事务服务中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.89	6.89
2	“三公”经费小计	6.89	6.89
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	6.60	6.60
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	6.60	6.60
9	三、公务接待费	0.29	0.29

沧州市水利事务服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市水利事务服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

　　为宣传贯彻水务法律法规、保护有关设施提供技术服务，承担水务活动巡查暗访等具体事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市水利事务服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入254.56万元，其中：一般公共预算收入254.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市水利事务服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算254.56万元，其中基本支出241.06万元，包括人员经费216.54万元和日常公用经费24.52万元；项目支出13.50万元，主要为2025年度执法检查、宣传、业务培训经费项目13.50万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排254.56万元，较2024年预算增加2.80万元，其中：基本支出增加2.80万元，主要为人员经费支出增加5.68万元，日常公用经费支出减少2.88万元。项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排24.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.60万元)；公务接待费0.29万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年初预算—2025年度执法检查、宣传、业务培训经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00017810004D		项目名称	2025年初预算—2025年度执法检查、宣传、业务培训经费
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金
	对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序 2.宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规 3.保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查次数	巡查次数	≥100次	《水政监察工作章程》
	数量指标	培训次数	培训次数	1次	《水政监察工作章程》
	质量指标	水事违法行为查处率	水事违法行为查处率	100%	《水政监察工作章程》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年底	《水政监察工作章程》
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	13.5万元	《水政监察工作章程》
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥700万人	《水政监察工作章程》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	《水政监察工作章程》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332006沧州市水利事务服务中心

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沧州市水利事务服务中心上年末固定资产金额为150.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332006沧州市水利事务服务中心	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150.60
1、房屋（平方米）	639.34	23.60
其中：办公用房（平方米）	631.24	23.38
2、车辆（台、辆）	3	35.57
3、单价在20万元以上的设备	1	23.99
4、其他固定资产	91	67.44

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、沧州市南运河城区管理站收支预算

单位预算收支总表

332007沧州市南运河城区管理站		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	249.99	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	249.99
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	249.99	本年支出合计	249.99
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	249.99	支出总计	249.99

单位预算收入总表

332007沧州市南运河城区管理站					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	249.99	249.99	249.99
2	213	农林水支出	249.99	249.99	249.99
3	21303	水利	249.99	249.99	249.99
4	2130306	水利工程运行与维护	234.99	234.99	234.99
5	2130399	其他水利支出	15.00	15.00	15.00

单位预算支出总表

332007沧州市南运河城区管理站			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	249.99	221.49	28.50
2	213	农林水支出	249.99	221.49	28.50
3	21303	水利	249.99	221.49	28.50
4	2130306	水利工程运行与维护	234.99	221.49	13.50
5	2130399	其他水利支出	15.00		15.00

单位预算财政拨款收支总表

332007沧州市南运河城区管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	249.99	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	249.99	249.99
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	249.99	本年支出合计	249.99	249.99
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	249.99	支出总计	249.99	249.99

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332007沧州市南运河城区管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.99	221.49	28.50
2	213	农林水支出	249.99	221.49	28.50
3	21303	水利	249.99	221.49	28.50
4	2130306	水利工程运行与维护	234.99	221.49	13.50
5	2130399	其他水利支出	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332007沧州市南运河城区管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	221.49	199.64	21.85
2	301	工资福利支出	175.38	175.38
3	30101	基本工资	49.10	49.10
4	30102	津贴补贴	8.56	8.56
5	30107	绩效工资	71.09	71.09
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
10	30113	住房公积金	14.15	14.15
11	302	商品和服务支出	21.32		21.32
12	30201	办公费	1.13		1.13
13	30202	印刷费	0.20		0.20
14	30205	水费	0.28		0.28
15	30206	电费	0.63		0.63
16	30207	邮电费	0.61		0.61
17	30208	取暖费	2.12		2.12
18	30209	物业管理费	1.10		1.10
19	30211	差旅费	1.68		1.68
20	30213	维修(护)费	1.83		1.83
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	0.70		0.70
23	30217	公务接待费	0.16		0.16
24	30228	工会经费	1.00		1.00
25	30229	福利费	1.17		1.17
26	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
27	30299	其他商品和服务支出	6.01		6.01
28	303	对个人和家庭的补助	24.26	24.26
29	30301	离休费	0.66	0.66
30	30302	退休费	23.60	23.60
31	310	资本性支出	0.53		0.53
32	31002	办公设备购置	0.53		0.53

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332007沧州市南运河城区管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332007沧州市南运河城区管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332007沧州市南运河城区管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.36	2.36
2	“三公”经费小计	2.36	2.36
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20
9	三、公务接待费	0.16	0.16

沧州市南运河城区管理站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市南运河城区管理站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担南运河市区段防汛、河道堤防维护管理及河道内环境卫生的清理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市南运河城区管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入249.99万元，其中：一般公共预算收入249.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南运河城区管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算249.99万元，其中基本支出221.49万元，包括人员经费199.64万元和日常公用经费21.85万元；项目支出28.50万元，主要为2025年度水利发展资金-防洪工程15万元；2025年度防汛费3.5万元；办公用房维修5万元；河道堤防运行维护5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排249.99万元，较2024年预算增加8.25万元，其中：基本支出减少6.75万元，主要为人员经费增加0.28万元；日常公用经费减少7.03万元。项目支出增加15.00万元，主要为新增加2025年水利发展资金-防洪工程15万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排21.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元)；公务接待费0.16万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年初预算—2025年度防汛费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00018210006R		项目名称	2025年初预算—2025年度防汛费
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金
	健全各项防汛制度，人员、措施、应急预案制定到位，做好防汛准备工作，防止或减轻洪水灾害，保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	100%
绩效目标	1.健全各项防汛制度，人员、措施、应急预案制定到位，做好防汛准备工作，防止或减轻洪水灾害，保障人民群众生命财产安全和社会经济发展。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购置防汛物资设备及值班用品	≥50个	根据年度具体工作方案执行
	数量指标	购买数量	印刷防汛资料	≥1000张	根据年度具体工作方案执行
	数量指标	购买数量	警示安全宣传公告	≥20个	根据年度具体工作方案执行
	质量指标	河道整治综合防洪排涝能力达标率	河道整治综合防洪排涝能力达标率	达标	根据年度具体工作方案执行
	时效指标	项目开展及时率	按照日常巡查进度完成	≥100%	根据年度具体工作方案执行
	成本指标	资金成本	购置防汛物资设备及值班用品	≤1万元	根据年度具体工作方案执行
	成本指标	资金成本	印刷防汛资料	≤1万元	根据年度具体工作方案执行
	成本指标	资金成本	警示安全宣传公告	≤1万元	根据年度具体工作方案执行
效益指标	可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及防洪	逐步促进人民群众对防汛知识的了解，有效保障安全度汛	持续保障安全度汛	根据年度具体工作方案执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	根据年度具体工作方案执行

2、2025年初预算—办公用房维修绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00018410005H		项目名称	2025年初预算—办公用房维修
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	维护办公用房正常运行
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	100%
绩效目标	1.维护办公用房正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维修	断桥铝门窗	≥10个	资产管理
	数量指标	房屋维修	铜芯电缆	≥600米	资产管理
	质量指标	维修质量达标率	维修质量达标率	达标	资产管理
	时效指标	房屋维修时限	房屋维修时限	2025年10月底前完成	资产管理
	成本指标	资金成本	断桥铝门窗	≤2.5万元	资产管理
	成本指标	资金成本	铜芯电缆	≤1.5万元	资产管理
	成本指标	资金成本	安装费	≤1万元	资产管理
效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	装饰装修5年	资产管理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	资产安全使用管理办法

3、2025年初预算—河道堤防运行维护费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00018610006G		项目名称	2025年初预算—河道堤防运行维护费
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金
	保证南运河堤防及边坡的安全稳定
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.保证南运河堤防及边坡的安全稳定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查次数	巡查次数	≥12次	沧编字{2021}69号
	数量指标	检查工程数量	检查工程数量	≥2处	沧编字{2021}69号
	数量指标	直属工程维护率	直属工程维护率	100%	沧编字{2021}69号
	数量指标	堤防维护养护长度	堤防维护养护长度	6.5公里	沧编字{2021}69号
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	100%	沧编字{2021}69号
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	全年实施	沧编字{2021}69号
	成本指标	运行保障成本	维修设备费用	≤1万元	沧编字{2021}69号
	成本指标	运行保障成本	堤防维护	≤2.5万元	沧编字{2021}69号
	成本指标	运行保障成本	护栏维护	≤1.5万元	沧编字{2021}69号
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保证南运河堤防及边坡的安全稳定	沧编字{2021}69号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	沧编字{2021}69号

4、提前下达2025年省级水利发展资金-防洪工程绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00000410006K		项目名称	提前下达2025年省级水利发展资金-防洪工程
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	维护南运河堤防稳定
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.保证南运河堤防稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	钢管栏杆购置与安装	1.73吨	根据年度具体工作方案执行
	数量指标	购买数量	草白玉栏杆购置与安装	128.7米	根据年度具体工作方案执行
	数量指标	购买数量	防盗门购置与安装	2扇	根据年度具体工作方案执行
	数量指标	购买数量	断桥铝窗户购置与安装	2.74平方米	根据年度具体工作方案执行
	质量指标	工程质量优良率	工程质量优良率	100%	根据年度具体工作方案执行
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	≤60天	根据年度具体工作方案执行
	成本指标	资金成本	栏杆拆除费用	≤3.6万元	根据年度具体工作方案执行
	成本指标	资金成本	栏杆购置与安装费用	≤10.5万元	根据年度具体工作方案执行
	成本指标	资金成本	防盗门窗的购置与安装	≤0.35万元	根据年度具体工作方案执行
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保证南运河堤防稳定	根据年度具体工作方案执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	根据年度具体工作方案执行

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

332007沧州市南运河城区管理站

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

合计

0.53

沧州市南运河城区管理站小计

0.53

公用经费2024项目（一）

19.68

多功能一体机

A02020400

台

0.28

公用经费2024项目（一）

19.68

茶几

A05010204

件

0.05

公用经费2024项目（一）

19.68

三人沙发

A05010401

件

0.10

公用经费2024项目（一）

19.68

单人沙发

A05010402

件

0.05

0.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市南运河城区管理站上年末固定资产金额为79.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.53万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

332007沧州市南运河城区管理站	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79.55
1、房屋（平方米）	178.40	11.40
其中：办公用房（平方米）	178.40	11.40
2、车辆（台、辆）	1	21.69
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	98	46.46

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、沧州市水利科学研究所收支预算

单位预算收支总表

332009沧州市水利科学研究所		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	359.62	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	359.62
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	359.62	本年支出合计	359.62
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	359.62	支出总计	359.62

单位预算收入总表

332009沧州市水利科学研究所					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	359.62	359.62	359.62
2	213	农林水支出	359.62	359.62	359.62
3	21303	水利	359.62	359.62	359.62
4	2130306	水利工程运行与维护	357.12	357.12	357.12
5	2130312	水质监测	2.50	2.50	2.50

单位预算支出总表

332009沧州市水利科学研究所			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	359.62	254.12	105.50
2	213	农林水支出	359.62	254.12	105.50
3	21303	水利	359.62	254.12	105.50
4	2130306	水利工程运行与维护	357.12	254.12	103.00
5	2130312	水质监测	2.50		2.50

单位预算财政拨款收支总表

332009沧州市水利科学研究所			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	359.62	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	359.62	359.62
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	359.62	本年支出合计	359.62	359.62
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	359.62	支出总计	359.62	359.62

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332009沧州市水利科学研究所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	359.62	254.12	105.50
2	213	农林水支出	359.62	254.12	105.50
3	21303	水利	359.62	254.12	105.50
4	2130306	水利工程运行与维护	357.12	254.12	103.00
5	2130312	水质监测	2.50		2.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332009沧州市水利科学研究所			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254.12	231.86	22.26
2	301	工资福利支出	191.64	191.64
3	30101	基本工资	50.11	50.11
4	30102	津贴补贴	9.45	9.45
5	30107	绩效工资	79.71	79.71
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
10	30113	住房公积金	15.22	15.22
11	302	商品和服务支出	22.26		22.26
12	30201	办公费	4.54		4.54
13	30202	印刷费	0.22		0.22
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	0.68		0.68
16	30207	邮电费	0.67		0.67
17	30209	物业管理费	1.20		1.20
18	30211	差旅费	1.84		1.84
19	30215	会议费	0.54		0.54
20	30216	培训费	0.72		0.72
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	1.06		1.06
23	30229	福利费	1.19		1.19
24	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
25	30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
26	303	对个人和家庭的补助	40.22	40.22
27	30301	离休费	0.99	0.99
28	30302	退休费	38.93	38.93
29	30309	奖励金	0.30	0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

332009沧州市水利科学研究所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332009沧州市水利科学研究所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332009沧州市水利科学研究所			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.40	2.40
2	“三公”经费小计	2.40	2.40
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20
9	三、公务接待费	0.20	0.20

沧州市水利科学研究所2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市水利科学研究所2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担水利科学研究与实验、水环境监测等工作；承担河北省灌溉试验中心和水利部节水推广部下达的灌溉试验任务；承担农业灌溉基础数据的采集、整理、上报等工作；示范与推广适合的节水灌溉新技术、新成果。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市水利科学研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入359.62万元，其中：一般公共预算收入359.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市水利科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算359.62万元，其中基本支出254.12万元，包括人员经费231.86万元和日常公用经费22.26万元；项目支出105.50万元，主要为沧州市灌溉试验站建设项目资金50万元，灌溉试验站运行及实验经费50万元，2025年度沧州市大浪淀水库周边水盐动态监测2.5万元，2025年度沧州市灌溉试验站房屋维修3万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排359.62万元，较2024年预算增加53.12万元，其中：基本支出减少46.38万元，主要为人员经费减少43.27万元；日常公用经费减少3.11万元。项目支出增加99.50万元，主要为增加沧州市灌溉试验站建设项目资金50万元；灌溉试验站运行及实验经费50万元；减少2025年度沧州市大浪淀水库周边水盐动态监测项目0.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元)；公务接待费0.20万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年初预算—沧州市大浪淀水库周边水盐动态监测绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00019210005D		项目名称	2025年初预算—沧州市大浪淀水库周边水盐动态监测
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金
	通过对大浪淀水库周边地区进行长期的水盐动态监测，了解和掌握该区浅层地下水动态变化和土壤盐分的运移规律，分析预测由于水库渗压和渗漏对其周边地区可能造成的土壤盐碱化等地质灾害，提出有效的治理和防治措施。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	75%	100%
绩效目标	1.通过对大浪淀水库周边地区进行长期的水盐动态监测，了解和掌握该区浅层地下水动态变化和土壤盐分的运移规律，分析预测由于水库渗压和渗漏对其周边地区可能造成的土壤盐碱化等地质灾害，提出有效的治理和防治措施。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地下水监测点运行	地下水监测点运行	≥67个	市政府要求
	质量指标	观测设备正常运行率	观测设备正常运行率	≥99百分比	市政府要求
	时效指标	开展及时率	按时完成率	≥100百分比	市政府要求
	成本指标	需申请财政资金	需申请财政资金	≤2.5万元	市政府要求
效益指标	社会效益指标	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用。	提出有效的治理和防治措施	长期推进	市政府要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95百分比	市政府要求

2、2025年初预算—沧州市灌溉试验站房屋维修绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P000194100045		项目名称	2025年初预算—沧州市灌溉试验站房屋维修
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
	用于沧州市灌溉试验站房屋维修，维护办公用房正常运行
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	100%
绩效目标	1.用于沧州市灌溉试验站房屋维修，维护办公用房正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维修	断桥铝门窗	≥4个	资产管理
	数量指标	房屋维修	铜芯电缆	≥400米	资产管理
	质量指标	维修质量达标率	维修质量达标率	达标	资产管理
	时效指标	房屋维修时限	房屋维修时限	2025年10月底前完成	资产管理
	成本指标	资金成本	断桥铝门窗	≤1万元	资产管理
	成本指标	资金成本	铜芯电缆	≤1万元	资产管理
	成本指标	资金成本	安装费	≤1万元	资产管理
效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	装饰装修5年	资产管理
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	资产安全使用管理办法

3、2025年初预算沧州市灌溉试验站建设项目资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090025P00009810006B	项目名称	2025年初预算沧州市灌溉试验站建设项目资金
预算规模及资金用途	预算数